Налоговое консультирование
Анализ и оптимизация налоговой нагрузки строго в рамках действующего законодательства.
Налоговое консультирование представляет собой оказание юридическим и физическим лицам консультационных, информационных и представительских услуг по вопросам начисления и уплаты обязательных платежей во все уровни бюджета и внебюджетные фонды. Кроме того, оно включает в себя аудит действующей системы организации налогового учета на предприятии. В нашей организации работают высококвалифицированные налоговые консультанты и юристы, ориентирующиеся в последних изменениях российского законодательства, способные решить налоговые споры.
Налоговые консультанты ООО «Поволжская аудиторская компания» предлагают следующие услуги:
– налоговое консультирование физических и юридических лиц по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов;
– налоговое планирование и разработка мер по оптимизации налогообложения;
– экспертиза исчисления и уплаты налоговых платежей;
– управление налоговыми рисками;
– экспертиза налоговых обязательств и разработка комплекса мер по защите клиента от привлечения к налоговой ответственности;
– защита интересов клиентов в налоговых и судебных органах при проведении мероприятий налогового контроля;
– помощь в ведении налоговых споров;
– оценка налоговых последствий предполагаемых сделок;
– сопровождение налоговых проверок.
Налоговая консультация для бизнеса
Налоговое консультирование помогает организации правильно исчислять налоги, снижать налоговые риски и законно планировать налоговую нагрузку. Налоговый консультант анализирует операции компании, договоры и учётную политику и даёт письменные рекомендации с опорой на Налоговый кодекс, разъяснения Минфина и ФНС и судебную практику.
Основные направления
- консультации по исчислению НДС, налога на прибыль, имущественных налогов, НДФЛ и страховых взносов;
- выбор системы налогообложения и налоговое планирование;
- налоговая экспертиза договоров и сделок;
- оценка налоговых рисков и проверка контрагентов;
- подготовка к налоговой проверке и сопровождение проверок;
- подготовка возражений по актам проверок и защита в налоговых спорах.
Сопровождение налоговых проверок
Камеральная налоговая проверка проводится по каждой поданной декларации, выездная налоговая проверка — по решению налогового органа и охватывает период до трёх лет, предшествующих году её назначения. Именно по итогам выездных проверок чаще всего возникают крупные доначисления.
Подготовка к выездной налоговой проверке начинается с независимого анализа учёта: специалисты компании выявляют спорные операции, оценивают риски и рекомендуют, какие ошибки исправить уточнёнными декларациями до начала проверки. В ходе проверки мы помогаем отвечать на требования, готовим пояснения и представляем интересы организации.
Как мы работаем по акту налоговой проверки
Анализ акта и материалов
Изучаем выводы проверяющих, доказательную базу и соблюдение процедуры проверки.
Возражения
Готовим письменные возражения на акт и представляем интересы организации при рассмотрении материалов.
Апелляционная жалоба
Обжалуем решение в вышестоящем налоговом органе — обязательный досудебный этап налогового спора.
Судебная защита
При необходимости сопровождаем налоговый спор в арбитражном суде.
Законная оптимизация налоговой нагрузки
Налоговая оптимизация — это выбор законных способов снизить налоговую нагрузку: подходящего режима налогообложения, использования льгот и правильного оформления операций. Схемы с фиктивными контрагентами и «дроблением» бизнеса налоговые органы выявляют и переквалифицируют, поэтому любые решения по налоговому планированию должны иметь деловую цель и быть подтверждены документами.
Налоговые консультации дополняют аудит и ведение бухгалтерского учёта: налоговые риски, выявленные при аудиторской проверке, можно сразу проработать с налоговым консультантом.
Частые вопросы
Чем поможет налоговый консультант?
Налоговый консультант разъясняет, как правильно исчислить налоги по конкретным операциям, оценивает налоговые риски сделок и помогает законно снизить налоговую нагрузку. Рекомендации даются письменно, со ссылками на нормы Налогового кодекса и судебную практику.
Можно ли подготовиться к выездной налоговой проверке?
Да. Предварительный налоговый аудит выявляет спорные операции и ошибки; часть из них можно исправить уточнёнными декларациями до начала проверки, что снижает штрафы и пени.
Что делать, если пришёл акт налоговой проверки?
На подачу письменных возражений по акту отводится ограниченный срок, поэтому обращаться к специалистам лучше сразу после получения акта. Мы проанализируем выводы проверяющих и подготовим возражения.
Не уверены, какая услуга нужна?
Опишите ситуацию — предложим подходящее направление и предварительный расчёт стоимости.